{"id":921,"date":"2020-11-18T15:53:29","date_gmt":"2020-11-18T15:53:29","guid":{"rendered":"https:\/\/support.kyrioschms.com\/?post_type=docs&p=921"},"modified":"2020-11-18T16:09:17","modified_gmt":"2020-11-18T16:09:17","slug":"inicio-criar-o-primeiro-exercicio-e-saldo-de-abertura","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/support.kyrioschms.com\/it\/docs\/inizio-crea-primo-esercizio-e-equilibrio-di-apertura\/","title":{"rendered":"Inizio: creare il primo anno fiscale e il saldo di apertura"},"content":{"rendered":"

La contabilit\u00e0 \u00e8 una parte fondamentale della buona gestione di qualsiasi organizzazione, tuttavia mancano alcune conoscenze di base per il suo corretto utilizzo.<\/p>\n\n\n\n

Questa guida vuole essere un aiuto per coloro che stanno iniziando a utilizzare questo modulo per la prima volta.<\/p>\n\n\n\n

1. Apri l'esercizio <\/h3>\n\n\n\n

Se ancora non utilizzi il modulo contabilit\u00e0, \u00e8 probabile che quando accedi agli esercizi hai l'anno 2017, devi modificare e cambiare l'anno al 2018 (o qualunque anno tu voglia):<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

\u00c8 nella schermata degli esercizi che trovi la relazione sulla Presentazione dei conti, che devi presentare annualmente alla Diocesi.<\/p>\n\n\n\n

2. Configurare gli account necessari<\/h3>\n\n\n\n

Inizialmente abbiamo solo i conti di base, che sono necessari per il rapporto Presentazione dei conti, \u00e8 necessario creare e personalizzare il piano dei conti in base alle proprie esigenze. A titolo di esempio, creiamo il conto BCP Bank e il conto contanti a.<\/p>\n\n\n\n

Crea il conto Cassiere<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Crea sottoconto contanti a (possiamo avere pi\u00f9 conti contanti)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Crea conto bancario<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Crea il sottoconto Banco BCP (possiamo avere conti in pi\u00f9 banche)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Crea la bolletta dell'acqua<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Crea l'account per le telecomunicazioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Crea il conto indennit\u00e0 di massa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Crea il conto delle entrate nette per il periodo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

E ora creiamo il sottoconto Risultato netto, che viene utilizzato per registrare l'importo riportato dal periodo precedente, e lo useremo per effettuare la registrazione di apertura.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

3. Configurare i giornali necessari<\/h3>\n\n\n\n

Le agende vengono utilizzate per classificare le spese in base alla loro tipologia. Ad esempio, possiamo avere un giornale di registrazione acquisti per tutti i documenti di acquisto, un giornale di registrazione vendite per tutti i documenti di vendita, un giornale di registrazione di apertura per l'anno di apertura, \u2026.<\/p>\n\n\n\n

Creiamo i giornali: Acquisti, Vendite e Apertura:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

4. Configurare le tipologie di documento richieste<\/h3>\n\n\n\n

I tipi di documenti sono tutti i documenti che inseriamo nel sistema, come Note di debito, Donazioni, Acquisto in contanti, Acquisto a credito, Anticipo, Apertura, ...<\/p>\n\n\n\n

Creiamo le tipologie di documenti: Note di debito, Donazioni, Acquisto in contanti, Acquisto a credito e Apertura<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

5. Configurare i centri di costo<\/h3>\n\n\n\n

Possiamo definire i nostri centri di costo, ad esempio, se la Parrocchia ha 2 chiese, ci sono 2 centri di costo. Creiamo i centri di costo con le sedi della Parrocchia, in questo caso Igreja do centro e Igreja da Ponte:<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

6. Registrare il saldo di apertura<\/h3>\n\n\n\n

Quando iniziamo un nuovo anno (esercizio) ci sono saldi che vanno dall'anno precedente a quest'anno, bisogna lanciare il saldo di apertura per avere un'idea di come sono i conti parrocchiali in questo momento. Inseriamo il saldo di apertura del conto in contanti e in banca rispetto al conto reddito netto (l'importo residuo del periodo precedente). Stiamo considerando che nel conto cassa abbiamo un saldo di apertura di 500 \u20ac e in banca 1500 \u20ac:<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

7. Lanciare una bolletta dell'acqua e una bolletta delle comunicazioni<\/h3>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

8. Lancia un intento di massa<\/h3>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

9. Consultare il Bilancio di prova analitica<\/h3>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

10. Consultare l'estratto conto bancario<\/h3>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Note contabili ausiliarie:<\/h3>\n\n\n\n

Regole di base delle scritture contabili<\/strong>\u00a0\u00a0<\/h4>\n\n\n\n
<\/td>addebito<\/strong><\/td>Credito<\/strong><\/td><\/tr>
Attivo<\/strong><\/td>aumento<\/span><\/td>Diminuisce<\/span><\/td><\/tr>
Passivo<\/strong><\/td>Diminuisce<\/span><\/td>aumento<\/span><\/td><\/tr>
Equit\u00e0<\/strong><\/td>Diminuisce<\/span><\/td>aumento<\/span><\/td><\/tr>
Costo<\/strong><\/td>aumento<\/span><\/td><\/td><\/tr>
Vantaggio<\/strong><\/td><\/td>aumento<\/span><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Attivo<\/strong> \u2013 \u00c8 costituito dai beni e dai debiti della societ\u00e0 verso la societ\u00e0 da terzi. (clienti)<\/p>\n\n\n\n

Passivo<\/strong> \u2013 \u00c8 costituito dai debiti della societ\u00e0 verso terzi. (fornitori, banche e stato)<\/p>\n\n\n\n

Equit\u00e0<\/strong> \u2013 Capitale Sociale, Riserve e Risultati<\/p>\n\n\n\n

costi<\/strong> \u2013 Costi del personale, forniture e servizi esterni, materie prime, merci, ecc. (classe 6).<\/p>\n\n\n\n

reddito<\/strong> \u2013 Vendita di prodotti e servizi (classe 7).<\/p>\n\n\n\n

Il 3\u00b0<\/strong> \u2013 Clienti, fornitori, banche e stato.<\/p>\n\n\n\n

\u00a0Alcuni esempi di versioni di base<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
costo dell'elettricit\u00e0<\/h5>\n\n\n\n
addebito<\/strong><\/td>Credito<\/strong><\/td><\/tr>
62211 - Elettricit\u00e0<\/td><\/td><\/tr>
24323 - IVA deducibile OBS<\/td><\/td><\/tr>
<\/td>11\/12\/221 - Cassiere, DO o Fornitori<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
Pagamento a un fornitore<\/strong><\/h5>\n\n\n\n
addebito<\/strong><\/td>Credito<\/strong><\/td><\/tr>
221 - Fornitore<\/td><\/td><\/tr>
<\/td>12\/11 - Contanti o DO<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
Ricezione di un cliente<\/strong><\/h5>\n\n\n\n
addebito<\/strong><\/td>Credito<\/strong><\/td><\/tr>
12\/11 - Contanti o DO<\/td><\/td><\/tr>
<\/td>211 - Cliente<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
acquisto di beni<\/strong><\/h5>\n\n\n\n
addebito<\/strong><\/td>Credito<\/strong><\/td><\/tr>
312 - Acquisto di beni<\/td><\/td><\/tr>
24321 - Rimanenze IVA deducibile<\/td><\/td><\/tr>
<\/td>11\/12\/221 - Cassiere, DO o Fornitori<\/td><\/tr>
<\/td><\/td><\/tr>
Entrata merce in magazzino (SIP)
32 - Azioni<\/td>		<\/td><\/tr>
<\/td>312 - Acquisto di beni<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
vendita di beni<\/strong><\/h5>\n\n\n\n
addebito<\/strong><\/td>Credito<\/strong><\/td><\/tr>
<\/td>711 - Vendita di merci<\/td><\/tr>
<\/td>2433 - IVA liquidata<\/td><\/tr>
11\/12\/211 - Cassiere, DO o clienti<\/td><\/td><\/tr>
<\/td><\/td><\/tr>
Costo\/uscita delle merci dal magazzino
611 - Vendita di Merci<\/td>		<\/td><\/tr>
<\/td>32 - Azioni<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
Comprare un computer<\/strong><\/h5>\n\n\n\n
addebito<\/strong><\/td>Credito<\/strong><\/td><\/tr>
426 - Attrezzature Amministrative<\/td><\/td><\/tr>
24322 - Immobilizzazioni IVA deducibile<\/td><\/td><\/tr>
<\/td>11\/12\/221 - Cassiere, DO o Fornitori<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La contabilit\u00e0 \u00e8 una parte fondamentale della buona gestione di qualsiasi organizzazione, tuttavia mancano alcune conoscenze di base per il suo corretto utilizzo. Questa guida vuole essere un aiuto per coloro che stanno iniziando a utilizzare questo modulo per la prima volta. 1. 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